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登錄會計教練

  • 借:原材料/庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬

    楊南

    2022/4/26 12 12
  • 借:管理費用等 貸:庫存現金

    楊南

    2022/4/26 10 10
  • (一)有固定的生產經營場所; (二)能夠按照國家統一的會計制度規定設置賬簿,根據合法、有效憑證核算,能夠提供準確稅務資料。

    楊南

    2022/4/26 8 8
  • 0申報和正常的申報流程一樣,打開申報表然后空保存,提交申報的。

    楊南

    2022/4/26 13 13
  • 有的話就附上的,這個一般沒有影響的。

    楊南

    2022/4/26 12 12
  • 你們采用的是什么會計準則呢?

    楊南

    2022/4/26 13 13
  • (一)“繳納人識別號”,填寫稅務機關為繳納人確定的號碼,即稅務登記證號碼。   (二)“繳納人名稱”,填寫繳納人名稱全稱,不得填寫簡稱。   (三)“費款所屬期”,指繳納人申報的文化事業建設費所屬時間,應填寫具體的起止年、月、日。   (四)“填表日期”,指繳納人填寫本表的具體日期。   (五)“計費收入”,指繳納人本期提供有關應稅服務取得的全部含稅價款和價外費用,包括“應征收入”和“免征收入”。當期第1欄“應征收入”有發生額時,第2欄“免征收入”應為零,當期第2欄“免征收入”有發生額時,第1欄“應征收入”應為零。   (六)第1欄“應征收入”:反映繳納人本期按規定應征文化事業建設費的收入。按規定可以減除相關價款的,本欄填寫減除之前的全部含稅價款和價外費用?!氨灸昀塾嫛睓跀祿?,為年度內各月(期)數之和。   (七)第2欄“免征收入”:反映繳納人本期按規定免征文化事業建設費的收入。按規定可以減除相關價款的,本欄填寫減除之前的全部含稅價款和價外費用?!氨灸昀塾嫛睓跀祿?,為年度內各月(期)數之和。   (八)第3欄“減除項目期初金額”:反映本期期初減除項目的金額,為上期本表第7欄“減除項目期末余額”。   (九)第4欄“減除項目本期發生額”:反映繳納人本期發生的按規定可以從計費收入中減除的相關價款,等于文化事業建設費申報表附列資料《應稅服務減除項目清單》的“合計”項?!氨灸昀塾嫛睓跀祿?,為年度內各月(期)數之和。   (十)第5欄“應征收入減除額”:反映本期從應征收入中實際減除的價款數額。若第3欄“減除項目期初金額”+第4欄“減除項目本期發生額”≤第1欄“應征收入”,則第5欄“應征收入減除額”=第3欄“減除項目期初金額”+第4欄“減除項目本期發生額”;若第3欄“減除項目期初金額”+第4欄“減除項目本期發生額”>第1欄“應征收入”,則第5欄“應征收入減除額”=第1欄“應征收入”?!氨灸昀塾嫛睓跀祿?,為年度內各月(期)數之和。   (十一)第6欄“免征收入減除額”:反映本期從免征收入中實際減除的價款數額。若第3欄“減除項目期初金額”+第4欄“減除項目本期發生額”≤第2欄“免征收入”,則第6欄“免征收入減除額”=第3欄“減除項目期初金額”+第4欄“減除項目本期發生額”;若第3欄“減除項目期初金額”+第4欄“減除項目本期發生額”>第2欄“免征收入”,則第6欄“免征收入減除額”=第2欄“免征收入”?!氨灸昀塾嫛睓跀祿?,為年度內各月(期)數之和。   (十二)第7欄“減除項目期末余額”:反映本期期末尚未減除的項目金額,按表中公式計算填列?!氨灸昀塾嫛睓跀祿?,與“本月(期)”數相同。   (十三)第8欄“計費銷售額”:反映計算文化事業建設費的銷售額,按表中公式計算填列?!氨灸昀塾嫛睓跀祿?,為年度內各月(期)數之和。   (十四)第10欄“應繳費額”:反映本期應繳文化事業建設費金額,按表中公式計算填列?!氨灸昀塾嫛睓跀祿?,為年度內各月(期)數之和。   (十五)第11欄“期初未繳費額”:反映本期期初欠繳費額、應繳未繳上期費額的合計數,等于上期本表第16欄“期末未繳費額”。   (十六)第12欄“本期已繳費額”:反映本期已繳上期費額、已繳欠繳費額、已預繳本期費額的合計數,按表中公式計算填列。其中,“本期預繳費額”填寫本期已預繳的本期應繳費額;“本期繳納上期費額”填寫本期繳納的上期應繳未繳費額;“本期繳納欠費額”填寫本期繳納的以前各期形成的欠費額?!氨灸昀塾嫛睓跀祿?,為年度內各月(期)數之和。   (十七)第16欄“期末未繳費額”:反映本期期末應繳未繳費額,按表中公式計算填列。其中,“欠繳費額”反映已形成的欠費額,按表中公式計算填列?!氨灸昀塾嫛睓跀祿?,與“本月(期)數”相同。   (十八)第18欄“本期應補(退)費額”:反映本期應繳費額中應補繳或應退回的數額,按表中公式計算填列。   (十九)第19欄“本期檢查已補繳費額”:反映稅務、財政、審計部門檢查已補繳的費額。

    楊南

    2022/4/26 11 11
  • 0申報的就是你打開電子稅務局和自然人扣繳系統,然后將收入成本 都填0然后提交申報的。

    楊南

    2022/4/26 12 12
  • (一)“繳納人識別號”,填寫稅務機關為繳納人確定的號碼,即稅務登記證號碼。   (二)“繳納人名稱”,填寫繳納人名稱全稱,不得填寫簡稱。   (三)“費款所屬期”,指繳納人申報的文化事業建設費所屬時間,應填寫具體的起止年、月、日。   (四)“填表日期”,指繳納人填寫本表的具體日期。   (五)“計費收入”,指繳納人本期提供有關應稅服務取得的全部含稅價款和價外費用,包括“應征收入”和“免征收入”。當期第1欄“應征收入”有發生額時,第2欄“免征收入”應為零,當期第2欄“免征收入”有發生額時,第1欄“應征收入”應為零。   (六)第1欄“應征收入”:反映繳納人本期按規定應征文化事業建設費的收入。按規定可以減除相關價款的,本欄填寫減除之前的全部含稅價款和價外費用?!氨灸昀塾嫛睓跀祿?,為年度內各月(期)數之和。   (七)第2欄“免征收入”:反映繳納人本期按規定免征文化事業建設費的收入。按規定可以減除相關價款的,本欄填寫減除之前的全部含稅價款和價外費用?!氨灸昀塾嫛睓跀祿?,為年度內各月(期)數之和。   (八)第3欄“減除項目期初金額”:反映本期期初減除項目的金額,為上期本表第7欄“減除項目期末余額”。   (九)第4欄“減除項目本期發生額”:反映繳納人本期發生的按規定可以從計費收入中減除的相關價款,等于文化事業建設費申報表附列資料《應稅服務減除項目清單》的“合計”項?!氨灸昀塾嫛睓跀祿?,為年度內各月(期)數之和。   (十)第5欄“應征收入減除額”:反映本期從應征收入中實際減除的價款數額。若第3欄“減除項目期初金額”+第4欄“減除項目本期發生額”≤第1欄“應征收入”,則第5欄“應征收入減除額”=第3欄“減除項目期初金額”+第4欄“減除項目本期發生額”;若第3欄“減除項目期初金額”+第4欄“減除項目本期發生額”>第1欄“應征收入”,則第5欄“應征收入減除額”=第1欄“應征收入”?!氨灸昀塾嫛睓跀祿?,為年度內各月(期)數之和。   (十一)第6欄“免征收入減除額”:反映本期從免征收入中實際減除的價款數額。若第3欄“減除項目期初金額”+第4欄“減除項目本期發生額”≤第2欄“免征收入”,則第6欄“免征收入減除額”=第3欄“減除項目期初金額”+第4欄“減除項目本期發生額”;若第3欄“減除項目期初金額”+第4欄“減除項目本期發生額”>第2欄“免征收入”,則第6欄“免征收入減除額”=第2欄“免征收入”?!氨灸昀塾嫛睓跀祿?,為年度內各月(期)數之和。   (十二)第7欄“減除項目期末余額”:反映本期期末尚未減除的項目金額,按表中公式計算填列?!氨灸昀塾嫛睓跀祿?,與“本月(期)”數相同。   (十三)第8欄“計費銷售額”:反映計算文化事業建設費的銷售額,按表中公式計算填列?!氨灸昀塾嫛睓跀祿?,為年度內各月(期)數之和。   (十四)第10欄“應繳費額”:反映本期應繳文化事業建設費金額,按表中公式計算填列?!氨灸昀塾嫛睓跀祿?,為年度內各月(期)數之和。   (十五)第11欄“期初未繳費額”:反映本期期初欠繳費額、應繳未繳上期費額的合計數,等于上期本表第16欄“期末未繳費額”。   (十六)第12欄“本期已繳費額”:反映本期已繳上期費額、已繳欠繳費額、已預繳本期費額的合計數,按表中公式計算填列。其中,“本期預繳費額”填寫本期已預繳的本期應繳費額;“本期繳納上期費額”填寫本期繳納的上期應繳未繳費額;“本期繳納欠費額”填寫本期繳納的以前各期形成的欠費額?!氨灸昀塾嫛睓跀祿?,為年度內各月(期)數之和。   (十七)第16欄“期末未繳費額”:反映本期期末應繳未繳費額,按表中公式計算填列。其中,“欠繳費額”反映已形成的欠費額,按表中公式計算填列?!氨灸昀塾嫛睓跀祿?,與“本月(期)數”相同。   (十八)第18欄“本期應補(退)費額”:反映本期應繳費額中應補繳或應退回的數額,按表中公式計算填列。   (十九)第19欄“本期檢查已補繳費額”:反映稅務、財政、審計部門檢查已補繳的費額。

    楊南

    2022/4/26 13 13
  • 在本年賬上通過以前年度損益調整科目調整,匯算清繳的申報表通過帳載金額和實際發生額之間的差額調整。

    楊南

    2022/4/26 26 26
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